Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19100 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 02,03 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL BRASIL MAIS SIMPLES E,28o MERCOPAR |
0,00 |
718,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 02,03 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL BRASIL MAIS SIMPLES E,28o MERCOPAR |
718,00 |
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26/09/2019 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 02,03 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL BRASIL MAIS SIMPLES E,28o MERCOPAR |
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718,00 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19100/2019
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 |
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718,00 |
TOTAL |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.