Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19103 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA 3/4 HIDRÁULICA |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO 3/4 HIDRÁULICA |
75,00 |
150,00 |
| 1.30 |
MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA DE AÇO |
90,00 |
117,00 |
| 1.68 |
MANGUEIRA 3/4 ÓLEO BORRACHA |
73,66 |
123,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
CAPA 3/4 HIDRÁULICA CONEXÃO 3/4 HIDRÁULICA MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA DE AÇO MANGUEIRA 3/4 ÓLEO BORRACHA |
440,75 |
|
|
| 26/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.095.139 |
|
440,75 |
|
| 03/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19103/2019
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
|
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440,75 |
| TOTAL |
440,75 |
440,75 |
440,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
