| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 791/2019 EM ANEXO | 0,00 | 235,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 791/2019 EM ANEXO | 235,90 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7437 | 235,90 | ||
| 12/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 235,90 | ||
| TOTAL | 235,90 | 235,90 | 235,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
