Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19132 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DELLER 50 MG C/30 COMP |
76,44 |
229,32 |
| 1.00 |
VYTORIN 10/4 COM 30 COMP |
261,65 |
261,65 |
| 1.00 |
THIOCTCID 600 MG C/30 COMP |
164,10 |
164,10 |
| 1.00 |
LABRIN 24 MG C/ 60 COMP |
91,88 |
91,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
DELLER 50 MG C/30 COMP VYTORIN 10/4 COM 30 COMP THIOCTCID 600 MG C/30 COMP LABRIN 24 MG C/ 60 COMP |
746,95 |
|
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| 26/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.099.694 |
|
746,95 |
|
| 07/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19132/2019
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
|
|
746,95 |
| TOTAL |
746,95 |
746,95 |
746,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
