Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19141 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA C/ 24 DENTES |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
CORREIA 8V |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
CORREIA MV. 16 V |
26,00 |
26,00 |
2.00 |
BARRA AXIAL DH |
77,50 |
155,00 |
1.00 |
PIVÔ |
55,00 |
55,00 |
2.00 |
KIT. AMORTECEDOR |
55,00 |
110,00 |
1.00 |
JUNTA TP. 8 V |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
SPRAY DESENGRIPANTE 300 ML |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
ESTICADOR 8 V DENTADA |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
COXIM AMORTECEDOR DT. LD. |
79,00 |
79,00 |
1.00 |
OLEO HIDRÁULICO 500 ML |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
MAÇANETA PORTA S/ CHAVE |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
CORREIA C/ 24 DENTES CORREIA 8V CORREIA MV. 16 V BARRA AXIAL DH PIVÔ KIT. AMORTECEDOR JUNTA TP. 8 V SPRAY DESENGRIPANTE 300 ML ESTICADOR 8 V DENTADA COXIM AMORTECEDOR DT. LD. OLEO HIDRÁULICO 500 ML MAÇANETA PORTA S/ CHAVE |
1.000,00 |
|
|
26/09/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 145928 |
|
1.000,00 |
|
18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19141/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.