Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19142 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 15W40 TECNO SEMI-SINTETICO |
24,00 |
72,00 |
| 1.00 |
BUJÃO CARTER |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
OLEO MILITEC 200 ML |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
OLEO 15W40 TECNO SEMI-SINTETICO BUJÃO CARTER OLEO MILITEC 200 ML FILTRO DE OLEO |
242,00 |
|
|
| 26/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 145925 |
|
242,00 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19142/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
242,00 |
| TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
