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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19149 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHÁ HORTELÃ C/15 UN 9,90 9,90
2.00 CHÁ C/ GENGIBRE C/ 10 UN 5,99 11,98
1.00 CHÁ CHIMA-CHÁ 40 G 4,99 4,99
2.00 CHÁ HIBISCO C/10 UN 5,69 11,38
1.00 CHÁ HORTELÃ C/10 UN 3,99 3,99
1.00 CHÁ GENGIBRE C/10 UN 3,99 3,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 CHÁ HORTELÃ C/15 UN CHÁ C/ GENGIBRE C/ 10 UN CHÁ CHIMA-CHÁ 40 G CHÁ HIBISCO C/10 UN CHÁ HORTELÃ C/10 UN CHÁ GENGIBRE C/10 UN 46,23
26/09/2019 LIQUIDAÇÃO NT 7757 46,23
25/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19149/2019 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 46,23
TOTAL 46,23 46,23 46,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.