Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19149 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHÁ HORTELÃ C/15 UN |
9,90 |
9,90 |
2.00 |
CHÁ C/ GENGIBRE C/ 10 UN |
5,99 |
11,98 |
1.00 |
CHÁ CHIMA-CHÁ 40 G |
4,99 |
4,99 |
2.00 |
CHÁ HIBISCO C/10 UN |
5,69 |
11,38 |
1.00 |
CHÁ HORTELÃ C/10 UN |
3,99 |
3,99 |
1.00 |
CHÁ GENGIBRE C/10 UN |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
CHÁ HORTELÃ C/15 UN CHÁ C/ GENGIBRE C/ 10 UN CHÁ CHIMA-CHÁ 40 G CHÁ HIBISCO C/10 UN CHÁ HORTELÃ C/10 UN CHÁ GENGIBRE C/10 UN |
46,23 |
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26/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7757 |
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46,23 |
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25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19149/2019
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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46,23 |
TOTAL |
46,23 |
46,23 |
46,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.