| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 19154 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRUZETA CARDAN | 142,96 | 142,96 |
| 4.00 | BUCHA MOLA | 53,39 | 213,56 |
| 1.00 | PINO CENTRO | 5,39 | 5,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | CRUZETA CARDAN BUCHA MOLA PINO CENTRO | 361,91 | ||
| 26/09/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 1846 | 361,91 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19154/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 | 361,91 | ||
| TOTAL | 361,91 | 361,91 | 361,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
