Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19167 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 15.09.2019 NO TRANSPORTE DO PATRONO DA FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 15.09.2019 NO TRANSPORTE DO PATRONO DA FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
29,00 |
|
|
27/09/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 15.09.2019 NO TRANSPORTE DO PATRONO DA FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
29,00 |
|
04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19167/2019
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
|
|
29,00 |
TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.