| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
| Número do empenho: | 19182 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 96 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). | 3.008,00 | 42.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). | 42.112,00 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO | 42.112,00 | ||
| 01/10/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.834,88 | ||
| 01/10/2019 | A MAIOR | -1.834,88 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19182/2019 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234 | 40.277,12 | ||
| TOTAL | 40.277,12 | 40.277,12 | 40.277,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
