Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19188 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CHÁ ERVAS VERDES C/10 UN |
4,95 |
49,50 |
| 24.00 |
CHÁ DE BOLDO C/10 UN |
4,95 |
118,80 |
| 8.00 |
CHÁ MELISSA C/10 UN |
4,95 |
39,60 |
| 1.00 |
CHÁ VERDE 150 G |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
CHÁ VERDE C/10 UN |
4,95 |
4,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
CHÁ ERVAS VERDES C/10 UN CHÁ DE BOLDO C/10 UN CHÁ MELISSA C/10 UN CHÁ VERDE 150 G CHÁ VERDE C/10 UN |
218,84 |
|
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 5870 |
|
218,84 |
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| 08/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19188/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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218,84 |
| TOTAL |
218,84 |
218,84 |
218,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
