Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19189 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
DESINFETANTE L |
1,95 |
39,00 |
| 10.00 |
LUVA XG |
5,99 |
59,90 |
| 2.00 |
PÁ PARA LIXO |
3,99 |
7,98 |
| 7.00 |
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML |
7,99 |
55,93 |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA 750 ML |
7,95 |
7,95 |
| 1.00 |
CIF. BANHEIRO S/ CLORO 500 ML |
7,95 |
7,95 |
| 10.00 |
DESINFETANTE 700 ML |
11,95 |
119,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
DESINFETANTE L LUVA XG PÁ PARA LIXO CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML CERA LIQUIDA 750 ML CIF. BANHEIRO S/ CLORO 500 ML DESINFETANTE 700 ML |
298,21 |
|
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5869 |
|
298,21 |
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| 03/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19189/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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298,21 |
| TOTAL |
298,21 |
298,21 |
298,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
