| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 797/2019 EM ANEXO | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 797/2019 EM ANEXO | 75,00 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 043 | 75,00 | ||
| 12/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
