Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19191 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,99 |
39,80 |
30.00 |
SABÃO EM PÓ KG |
7,99 |
239,70 |
6.00 |
SAPÓLIO LIMÃO 500 ML |
9,95 |
59,70 |
21.00 |
ESPONJA DUPLA FACE |
2,50 |
52,50 |
12.00 |
LIMPADOR PERF. 500 ML |
5,99 |
71,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
DETERGENTE 500 ML SABÃO EM PÓ KG SAPÓLIO LIMÃO 500 ML ESPONJA DUPLA FACE LIMPADOR PERF. 500 ML |
463,58 |
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30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5871 |
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463,58 |
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03/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19191/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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463,58 |
TOTAL |
463,58 |
463,58 |
463,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.