| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19192 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAFÉ SOLUVEL 200 G | 12,95 | 129,50 |
| 7.00 | ADOÇANTE 200 ML | 8,99 | 62,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | CAFÉ SOLUVEL 200 G ADOÇANTE 200 ML | 192,43 | ||
| 30/09/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 5874 | 192,43 | ||
| 11/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19192/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 192,43 | ||
| TOTAL | 192,43 | 192,43 | 192,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
