Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19194 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPUM POLIURETANO 500 ML |
26,74 |
26,74 |
| 1.00 |
ESQUADRO 14" C/ CABO |
41,62 |
41,62 |
| 1.00 |
KIT STI 5 PC AÇO INOX |
66,55 |
66,55 |
| 1.00 |
MARCO P/ PORTA PINHO 0,98 x 2,10 x 18 CM |
171,89 |
171,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
ESPUM POLIURETANO 500 ML ESQUADRO 14" C/ CABO KIT STI 5 PC AÇO INOX MARCO P/ PORTA PINHO 0,98 x 2,10 x 18 CM |
306,80 |
|
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15512 |
|
306,80 |
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| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19194/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
306,80 |
| TOTAL |
306,80 |
306,80 |
306,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
