Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19194 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESPUM POLIURETANO 500 ML |
26,74 |
26,74 |
1.00 |
ESQUADRO 14" C/ CABO |
41,62 |
41,62 |
1.00 |
KIT STI 5 PC AÇO INOX |
66,55 |
66,55 |
1.00 |
MARCO P/ PORTA PINHO 0,98 x 2,10 x 18 CM |
171,89 |
171,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
ESPUM POLIURETANO 500 ML ESQUADRO 14" C/ CABO KIT STI 5 PC AÇO INOX MARCO P/ PORTA PINHO 0,98 x 2,10 x 18 CM |
306,80 |
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30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15512 |
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306,80 |
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15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19194/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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306,80 |
TOTAL |
306,80 |
306,80 |
306,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.