Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19195 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
RG. 20 KG |
10,08 |
100,80 |
15.60 |
PISO 57x57 |
19,86 |
309,75 |
1.00 |
REJUNTE 05 KG BRANCO |
23,92 |
23,92 |
1.00 |
SILICONE PRETO 280 G |
21,42 |
21,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
RG. 20 KG PISO 57x57 REJUNTE 05 KG BRANCO SILICONE PRETO 280 G |
455,89 |
|
|
30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15516 |
|
455,89 |
|
16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19195/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
455,89 |
TOTAL |
455,89 |
455,89 |
455,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.