| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 19195 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | RG. 20 KG | 10,08 | 100,80 |
| 15.60 | PISO 57x57 | 19,86 | 309,75 |
| 1.00 | REJUNTE 05 KG BRANCO | 23,92 | 23,92 |
| 1.00 | SILICONE PRETO 280 G | 21,42 | 21,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | RG. 20 KG PISO 57x57 REJUNTE 05 KG BRANCO SILICONE PRETO 280 G | 455,89 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15516 | 455,89 | ||
| 16/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19195/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 455,89 | ||
| TOTAL | 455,89 | 455,89 | 455,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
