Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19198 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLAFON DUPLO P/ TETO |
15,25 |
30,50 |
30.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5 MM |
1,35 |
40,50 |
2.00 |
LINHA EXTERNA INTERRUPTOR |
9,84 |
19,68 |
1.00 |
DESENGRIPANTE 300 ML |
9,99 |
9,99 |
4.00 |
LAMPADA LED 9W |
12,00 |
48,00 |
1.00 |
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
PLAFON DUPLO P/ TETO FIO FLEXIVEL 2,5 MM LINHA EXTERNA INTERRUPTOR DESENGRIPANTE 300 ML LAMPADA LED 9W DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA |
161,66 |
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30/09/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 649 |
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161,66 |
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15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19198/2019
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI EPP - 99278 |
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161,66 |
TOTAL |
161,66 |
161,66 |
161,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.