Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19200 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RÇÃO PEQ. 20 KG |
180,00 |
360,00 |
| 20.00 |
RAÇÃO CANINA P/ FILHOTES - 1 KG |
8,50 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
RÇÃO PEQ. 20 KG RAÇÃO CANINA P/ FILHOTES - 1 KG |
530,00 |
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6260 |
|
530,00 |
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| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19200/2019
AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
