Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19219 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TINTA BRANCA 3,6 L |
94,90 |
379,60 |
| 2.00 |
TINTA MARROM 3,6 L |
99,90 |
199,80 |
| 2.00 |
TINTA VERMELHA 3,6 L |
99,90 |
199,80 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 18 L |
300,00 |
600,00 |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L |
87,90 |
175,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
TINTA BRANCA 3,6 L TINTA MARROM 3,6 L TINTA VERMELHA 3,6 L TINTA ACRILICA BRANCA 18 L TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L |
1.555,00 |
|
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 192 |
|
1.555,00 |
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| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19219/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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|
1.555,00 |
| TOTAL |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
