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Exercício: 2019
Nome do Credor: MICHELI DA SILVA DUTRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19233	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ-PR-NOS DIAS 22 Á 25 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST-VIII CONGRESSO DE AIDS E,III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE IST/HIV/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	309,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	DESPESAS PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ-PR-NOS DIAS 22 Á 25 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST-VIII CONGRESSO DE AIDS E,III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE IST/HIV/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	309,76
30/09/2019	DESPESAS PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ-PR-NOS DIAS 22 Á 25 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST-VIII CONGRESSO DE AIDS E,III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE IST/HIV/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		309,76
07/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19233/2019 MICHELI DA SILVA DUTRA - 102278			309,76
TOTAL		309,76	309,76	309,76
SALDO A PAGAR				0,00