Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19243 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 GUARDA-ROUPAS EM MDF DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 002.649 EM ANEXO |
0,00 |
4.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE 04 GUARDA-ROUPAS EM MDF DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 002.649 EM ANEXO |
4.360,00 |
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| 30/09/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 002.649 |
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4.360,00 |
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| 30/09/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-4.360,00 |
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| 30/09/2019 |
JA EMPENHADO |
-4.360,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
