Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BKR.ASSES.E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19244 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.30.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EMPRESAS E SERVIÇOS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EMPRESAS E SERVIÇOS |
300,00 |
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30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 040315 |
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300,00 |
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10/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19244/2019
BKR.ASSES.E INFORMATICA LTDA - 1274 |
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300,00 |
18/12/2019 |
EMPENHADO E PAGO INDEVIDAMENTE |
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-300,00 |
18/12/2019 |
ESTORNADO DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVIOCADO. |
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-300,00 |
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18/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-300,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.