| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 19247 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VENDA DE TINTA E RECARGA DE TONER | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | SERVIÇO DE VENDA DE TINTA E RECARGA DE TONER | 120,00 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 402 | 120,00 | ||
| 08/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19247/2019 J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 | 120,00 | ||
| 10/10/2019 | AUTENTICADO O EMPENHO EQUIVOICADO | -120,00 | ||
| 24/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19247/2019 J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 | 110,49 | ||
| 24/10/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 19247/2019 | 9,51 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 24/10/2019 | 9,51 | Lançada | |
| TOTAL | 9,51 |
