| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 19281 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LITRO DE ÓLEO HIDRÁULICO TEXAMATICA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REGULADOR DE VOLTAGEM | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | CONJUNTO RETIFICADO | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | LITRO DE ÓLEO HIDRÁULICO TEXAMATICA REGULADOR DE VOLTAGEM CONJUNTO RETIFICADO | 445,00 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 176 | 445,00 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19281/2019 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
