Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
193
Data de lançamento:
16/01/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATRAVÉS DA NF 570,CONFORME PARECER TÉCNICO/JURÍDICO DATADO DE 29 DE AGOSTO/2018 E I TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2018
0,00
2.882,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2019
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATRAVÉS DA NF 570,CONFORME PARECER TÉCNICO/JURÍDICO DATADO DE 29 DE AGOSTO/2018 E I TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2018
2.882,60
16/01/2019
LIQUIDAÇÃO EMPENHO 193/2019
2.882,60
16/01/2019
ESTORNO LIQUDI EMPENHO 193/2019
-2.882,60
16/01/2019
EM DUPLICIDADE
-2.882,60
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
