MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS.UBER QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NOS DIAS 28,30 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO OFICINA PLANO DE NEGÓCIOS-COMEÇAR BEM-PROMOVIDO PELO SEBRAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
270,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2019
DESPESAS DE PASSAGENS.UBER QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NOS DIAS 28,30 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO OFICINA PLANO DE NEGÓCIOS-COMEÇAR BEM-PROMOVIDO PELO SEBRAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
270,12
04/02/2019
DESPESAS DE PASSAGENS.UBER QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NOS DIAS 28,30 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO OFICINA PLANO DE NEGÓCIOS-COMEÇAR BEM-PROMOVIDO PELO SEBRAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
270,12
08/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1931/2019
DENISE PINHEIRO - 96721
270,12
TOTAL
270,12
270,12
270,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.