| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 19348 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: | 52 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | GLITTER CLR 500 G | 19,86 | 377,38 |
| 3.00 | CARTELA CHTONS ACRILICOS | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | OLHOS MOVEIS 8 MM C/1000 UN | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | GLITTER CLR 500 G CARTELA CHTONS ACRILICOS OLHOS MOVEIS 8 MM C/1000 UN | 425,38 | ||
| 08/10/2019 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CFE DANFE:11612 | 425,38 | ||
| 08/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19348/2019 COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI EPP - 101742 | 425,38 | ||
| TOTAL | 425,38 | 425,38 | 425,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
