Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19352 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REFRI COLA 2 L |
6,99 |
69,90 |
| 10.00 |
COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN |
6,99 |
69,90 |
| 4.00 |
GUARDANAPO 29x29 C/50 UN |
2,99 |
11,96 |
| 22.00 |
PRATO PLASTICO C/10 UN |
1,95 |
42,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
REFRI COLA 2 L COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN GUARDANAPO 29x29 C/50 UN PRATO PLASTICO C/10 UN |
194,66 |
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃOP NT 5885 |
|
194,66 |
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| 11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19352/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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194,66 |
| TOTAL |
194,66 |
194,66 |
194,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
