Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI A GETELINA & IRMAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19356 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TROFÉU C/ ESTATUETA |
58,00 |
174,00 |
| 3.00 |
TROFÉU C/ ESTATUETA |
56,00 |
168,00 |
| 3.00 |
TROFÉU C/ ESTATUETA |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
TROFÉU C/ ESTATUETA TROFÉU C/ ESTATUETA TROFÉU C/ ESTATUETA |
477,00 |
|
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3183 |
|
477,00 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19356/2019
SADI A GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 |
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|
477,00 |
| TOTAL |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
