| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADAO NUNES 27923029091 |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 808/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 808/2019 EM ANEXO | 1.480,00 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 07 | 1.480,00 | ||
| 15/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2019 ADAO NUNES 27923029091 - 100336 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
