Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADAO NUNES 27923029091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 808/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 808/2019 EM ANEXO |
1.480,00 |
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| 04/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 07 |
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1.480,00 |
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| 15/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2019
ADAO NUNES 27923029091 - 100336 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
