Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19360 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA BRANCA 18 L |
169,00 |
169,00 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLSA S/ ROSCA 23 CM |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO |
39,50 |
39,50 |
| 1.00 |
TRINCHA 3 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
TINTA BRANCA 18 L GARFO GAIOLSA S/ ROSCA 23 CM ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO TRINCHA 3 |
225,50 |
|
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.923 |
|
225,50 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19360/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
225,50 |
| TOTAL |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
