| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 19360 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BRANCA 18 L | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | GARFO GAIOLSA S/ ROSCA 23 CM | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO | 39,50 | 39,50 |
| 1.00 | TRINCHA 3 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | TINTA BRANCA 18 L GARFO GAIOLSA S/ ROSCA 23 CM ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO TRINCHA 3 | 225,50 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.923 | 225,50 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19360/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
