Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19377 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
203,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
DESPESAS REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
203,60 |
|
|
| 30/09/2019 |
DESPESAS REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
203,60 |
|
| 03/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19377/2019
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
|
|
203,60 |
| TOTAL |
203,60 |
203,60 |
203,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
