Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A L MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1938 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E GESSO DESEMPENADO NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 806/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E GESSO DESEMPENADO NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 806/2019 EM ANEXO |
1.250,00 |
|
|
| 04/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 083 |
|
1.250,00 |
|
| 12/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2019
A L MARION ME - 96451 |
|
|
1.087,50 |
| 12/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1938/2019 |
|
|
25,00 |
| 12/02/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1938/2019 |
|
|
137,50 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
12/02/2019 |
25,00 |
|
Lançada |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
12/02/2019 |
137,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
162,50 |
|
|
