Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19382 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS ATÉ A PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 19.09.2019 QUANDO DO FANDANGO DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL 126/2019 |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS ATÉ A PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 19.09.2019 QUANDO DO FANDANGO DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL 126/2019 |
450,00 |
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30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 056 |
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450,00 |
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10/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19382/2019
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 |
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440,95 |
10/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19382/2019 |
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9,05 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
10/10/2019 |
9,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,05 |
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