Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19386 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAPA 58 HIDRÁULICA |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA DE AÇO |
75,00 |
75,00 |
2.00 |
CONEXÃO 5/8 HIDRÁULICA |
75,00 |
150,00 |
2.00 |
ANEL DE VEDAÇÕ BORRACHA |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
PROTETOR DE MANGUEIRA 5/8 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
CAPA 58 HIDRÁULICA MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA DE AÇO CONEXÃO 5/8 HIDRÁULICA ANEL DE VEDAÇÕ BORRACHA PROTETOR DE MANGUEIRA 5/8 |
310,00 |
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30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.158.464 |
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310,00 |
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08/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19386/2019
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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310,00 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.