Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19389 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ESMALTE MARROM 3,6 L |
99,90 |
399,60 |
| 1.00 |
GARFO P/ ROLO 23 CM |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 18 L AMARELA |
325,90 |
325,90 |
| 1.00 |
ROLO EXTRA LÃ 23 CM TOP |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
ESMALTE MARROM 3,6 L GARFO P/ ROLO 23 CM TINTA ACRILICA 18 L AMARELA ROLO EXTRA LÃ 23 CM TOP |
770,50 |
|
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 194 |
|
770,50 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19389/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
770,50 |
| TOTAL |
770,50 |
770,50 |
770,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
