| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 19389 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESMALTE MARROM 3,6 L | 99,90 | 399,60 |
| 1.00 | GARFO P/ ROLO 23 CM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18 L AMARELA | 325,90 | 325,90 |
| 1.00 | ROLO EXTRA LÃ 23 CM TOP | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | ESMALTE MARROM 3,6 L GARFO P/ ROLO 23 CM TINTA ACRILICA 18 L AMARELA ROLO EXTRA LÃ 23 CM TOP | 770,50 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 194 | 770,50 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19389/2019 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 770,50 | ||
| TOTAL | 770,50 | 770,50 | 770,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
