| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19394 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGUA SANITARIA LT | 2,99 | 59,80 |
| 2.00 | LUVA FORRADA | 9,95 | 19,90 |
| 20.00 | PAPEL HIGIENICO C/4 UN | 5,99 | 119,80 |
| 20.00 | PEDRA SANITARI 25 G | 1,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | AGUA SANITARIA LT LUVA FORRADA PAPEL HIGIENICO C/4 UN PEDRA SANITARI 25 G | 229,50 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5887 | 229,50 | ||
| 03/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19394/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 229,50 | ||
| TOTAL | 229,50 | 229,50 | 229,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
