Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19394 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AGUA SANITARIA LT |
2,99 |
59,80 |
| 2.00 |
LUVA FORRADA |
9,95 |
19,90 |
| 20.00 |
PAPEL HIGIENICO C/4 UN |
5,99 |
119,80 |
| 20.00 |
PEDRA SANITARI 25 G |
1,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
AGUA SANITARIA LT LUVA FORRADA PAPEL HIGIENICO C/4 UN PEDRA SANITARI 25 G |
229,50 |
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5887 |
|
229,50 |
|
| 03/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19394/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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229,50 |
| TOTAL |
229,50 |
229,50 |
229,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
