Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
194
Data de lançamento:
16/01/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATRAVÉS DA NF 570,CFE PARECER TÉCNICO/JURÍDICO DATADO DE 29 AGOSTO/2018 E I TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2018
0,00
2.882,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2019
DESPESA REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATRAVÉS DA NF 570,CFE PARECER TÉCNICO/JURÍDICO DATADO DE 29 AGOSTO/2018 E I TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2018
2.882,60
30/01/2019
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:000000671
2.882,60
01/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2019
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448
2.882,60
TOTAL
2.882,60
2.882,60
2.882,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.