| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATRAVÉS DA NF 570,CFE PARECER TÉCNICO/JURÍDICO DATADO DE 29 AGOSTO/2018 E I TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2018 | 0,00 | 2.882,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | DESPESA REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATRAVÉS DA NF 570,CFE PARECER TÉCNICO/JURÍDICO DATADO DE 29 AGOSTO/2018 E I TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2018 | 2.882,60 | ||
| 30/01/2019 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:000000671 | 2.882,60 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2019 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448 | 2.882,60 | ||
| TOTAL | 2.882,60 | 2.882,60 | 2.882,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
