Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: META COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19401 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO 872755/2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contrato administrativo nº 138/2019 para aquisição de patrulha agrícola mecanizada, conforme contrato de repasse nº 872755/2018/MAPA/CAIXA |
88.062,62 |
88.062,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
contrato administrativo nº 138/2019 para aquisição de patrulha agrícola mecanizada, conforme contrato de repasse nº 872755/2018/MAPA/CAIXA |
88.062,62 |
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| 18/11/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE PARTE DANFE:000014907 |
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88.062,62 |
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| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19401/2019
META COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A - 101296 |
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88.062,62 |
| TOTAL |
88.062,62 |
88.062,62 |
88.062,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
