Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1941 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS205/60R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 77466 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS205/60R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 77466 EM ANEXO |
1.100,00 |
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04/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT77466 |
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1.100,00 |
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14/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.