Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19431 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175 |
13,91 |
13,91 |
| 4.00 |
JOELHO 90 ESG. |
6,13 |
24,53 |
| 5.00 |
JOELHO 90 SOLD. 20 |
0,58 |
2,89 |
| 1.00 |
JOELHO 90 SOLD C/ BUCHA LATÃO |
7,16 |
7,16 |
| 1.00 |
LIXA FERRO/METAL |
3,75 |
3,75 |
| 36.00 |
LONA PRETA C/4 M LARGURA |
1,52 |
54,81 |
| 18.00 |
TUBO ESG. 100 PRIMÁRIO |
10,32 |
185,79 |
| 2.00 |
TUBO SOLD. 20 |
2,96 |
5,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175 JOELHO 90 ESG. JOELHO 90 SOLD. 20 JOELHO 90 SOLD C/ BUCHA LATÃO LIXA FERRO/METAL LONA PRETA C/4 M LARGURA TUBO ESG. 100 PRIMÁRIO TUBO SOLD. 20 |
298,76 |
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| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15560 |
|
298,76 |
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| 16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19431/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
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298,76 |
| TOTAL |
298,76 |
298,76 |
298,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
