| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 19443 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMIRAM 750 MG COMP | 92,06 | 92,06 |
| 1.00 | CETOPROFENO 150 MG C/10 COMP | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | ACETILCISTEINA 120 ML | 29,99 | 29,99 |
| 1.00 | AERODINI 200 DOS | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | TAMIRAM 750 MG COMP CETOPROFENO 150 MG C/10 COMP ACETILCISTEINA 120 ML AERODINI 200 DOS | 175,95 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1319 | 175,95 | ||
| 16/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19443/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 175,95 | ||
| TOTAL | 175,95 | 175,95 | 175,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
