Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19443 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMIRAM 750 MG COMP |
92,06 |
92,06 |
| 1.00 |
CETOPROFENO 150 MG C/10 COMP |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
ACETILCISTEINA 120 ML |
29,99 |
29,99 |
| 1.00 |
AERODINI 200 DOS |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
TAMIRAM 750 MG COMP CETOPROFENO 150 MG C/10 COMP ACETILCISTEINA 120 ML AERODINI 200 DOS |
175,95 |
|
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1319 |
|
175,95 |
|
| 16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19443/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
175,95 |
| TOTAL |
175,95 |
175,95 |
175,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
