3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE E,CAXIAS DO SUL NOS DIAS 30 DE SETEMBRO/2019 E 01 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP REFERENTE REFORMA TRIBUTÁRIA NA FAMURS E,28a EDIÇÃO MARCOPAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
272,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE E,CAXIAS DO SUL NOS DIAS 30 DE SETEMBRO/2019 E 01 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP REFERENTE REFORMA TRIBUTÁRIA NA FAMURS E,28a EDIÇÃO MARCOPAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
272,33
01/10/2019
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE E,CAXIAS DO SUL NOS DIAS 30 DE SETEMBRO/2019 E 01 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP REFERENTE REFORMA TRIBUTÁRIA NA FAMURS E,28a EDIÇÃO MARCOPAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
272,33
07/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19449/2019
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
272,33
TOTAL
272,33
272,33
272,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.