Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19529 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME 16 1,65 MM ROLO 1 KG |
16,90 |
16,90 |
| 2.00 |
MALHA POP 20x20 6M2 FERRO 3,4 MM |
45,90 |
91,80 |
| 800.00 |
TIJOLOS MACIÇOS |
0,42 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
ARAME 16 1,65 MM ROLO 1 KG MALHA POP 20x20 6M2 FERRO 3,4 MM TIJOLOS MACIÇOS |
444,70 |
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| 02/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8265 |
|
444,70 |
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| 08/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19529/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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444,70 |
| TOTAL |
444,70 |
444,70 |
444,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
