Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19529 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME 16 1,65 MM ROLO 1 KG |
16,90 |
16,90 |
2.00 |
MALHA POP 20x20 6M2 FERRO 3,4 MM |
45,90 |
91,80 |
800.00 |
TIJOLOS MACIÇOS |
0,42 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
ARAME 16 1,65 MM ROLO 1 KG MALHA POP 20x20 6M2 FERRO 3,4 MM TIJOLOS MACIÇOS |
444,70 |
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02/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8265 |
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444,70 |
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08/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19529/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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444,70 |
TOTAL |
444,70 |
444,70 |
444,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.