Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19530 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CHAPA PLASTIFICADA DE 10 MM |
59,00 |
236,00 |
| 5.00 |
FERRO CA 60 5.0 MM |
12,15 |
60,75 |
| 7.00 |
FERRO CA 50 10 MM 3/8 |
40,90 |
286,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
CHAPA PLASTIFICADA DE 10 MM FERRO CA 60 5.0 MM FERRO CA 50 10 MM 3/8 |
583,05 |
|
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| 02/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8266 |
|
583,05 |
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| 08/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19530/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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583,05 |
| TOTAL |
583,05 |
583,05 |
583,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
