Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19553 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORCA SIMPLES 1/2 UNF |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
MOLA MESTRE TRAS. PARABOLICA |
270,00 |
270,00 |
2.00 |
MOLA SEGUNDA TRAS. PARBOLICA |
270,00 |
540,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO 1/2x12 |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
MOLA MESTRE TRAS. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
PORCA SIMPLES 1/2 UNF MOLA MESTRE TRAS. PARABOLICA MOLA SEGUNDA TRAS. PARBOLICA PINO DE CENTRO 1/2x12 MOLA MESTRE TRAS. |
1.209,00 |
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02/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 49316 |
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1.209,00 |
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11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19553/2019
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME - 89284 |
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1.209,00 |
TOTAL |
1.209,00 |
1.209,00 |
1.209,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.