Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19557 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO C/ CHAVE |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
BUZINA |
78,00 |
78,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 2 POLO SINALEIRA |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BATERIA CONTROLE |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
CILINDRO C/ CHAVE BUZINA LAMPADA 2 POLO SINALEIRA BATERIA CONTROLE |
233,00 |
|
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| 02/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2836 |
|
233,00 |
|
| 11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19557/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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233,00 |
| TOTAL |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
