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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19578 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE LÃ 15 CM 15,00 15,00
1.00 ROLO DE LÃ 9 CM 9,00 9,00
1.00 TRINCHA GRANDE 18x8 7,50 7,50
1.00 TRINCHA MEDIA 15x5 6,00 6,00
1.00 PINCEL 3 5,50 5,50
1.00 PINCEL 2 1/2 4,50 4,50
1.00 PINCEL 2 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 ROLO DE LÃ 15 CM ROLO DE LÃ 9 CM TRINCHA GRANDE 18x8 TRINCHA MEDIA 15x5 PINCEL 3 PINCEL 2 1/2 PINCEL 2 51,50
02/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 026.209.362 51,50
11/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19578/2019 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 51,50
TOTAL 51,50 51,50 51,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.