Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
19583
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
HIPOLABOR 1 MG/1ML
2,37
23,70
10.00
HALOPERIDOL 5 MG / 1 ML
1,55
15,50
2.00
FENTANILA 0,05 MG/ML 2 ML
6,40
12,80
5.00
MORFINA 10 MG/ 1 ML
5,45
27,25
2.00
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 10 ML
1,42
2,84
39.00
COLAGENASE COM CLORANFENICOL PO. 30 G
15,27
595,53
12.00
SONDA ALIM. Nº 12 ADULTA
13,90
166,80
23.00
ALGODÃO ORTOPEDICO 8 CM x 1 M C12 UN
3,85
88,55
180.00
SONDA URETRAL Nº 12
0,67
120,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
HIPOLABOR 1 MG/1ML HALOPERIDOL 5 MG / 1 ML FENTANILA 0,05 MG/ML 2 ML MORFINA 10 MG/ 1 ML BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 10 ML COLAGENASE COM CLORANFENICOL PO. 30 G SONDA ALIM. Nº 12 ADULTA ALGODÃO ORTOPEDICO 8 CM x 1 M C12 UN SONDA URETRAL Nº 12
1.053,57
03/10/2019
LIQUIDAÇÃO NT 62633
1.053,57
10/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19583/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196
1.053,57
TOTAL
1.053,57
1.053,57
1.053,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
